Corso di formazione LA VALUTAZIONE VALUTATIVA tenuto dal dott. Pavarin Daniele (rif. Contratto prot. n. 5488 del 29.09.2017) - Fattura n. 27 del 20.11.2017 -
560,00
560,00
29/09/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINDBERGH Associazione Professionale (01115900290) Aggiudicatari: LINDBERGH Associazione Professionale (01115900290)
Incarico esperto per intervento nella prevensione del bullismo e cyberbullismo Sec. di primo grado Galilei
375,00
0,00
27/11/2017 31/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASIERO JACOPO (MSRJCP94B13F241Q) Aggiudicatari: MASIERO JACOPO (MSRJCP94B13F241Q)
Prestazione professionale con intervento Esperto esterno nell'ambito del progetto Affettività classi V Marconi - Fattura n.000002-2017-SEZ2 del 09/06/2017
1.500,00
1.500,00
14/02/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSANESE EVA (BSSVEA75L52A182F) Aggiudicatari: BASSANESE EVA (BSSVEA75L52A182F)
consulenza psicologica per progetto bando Sportello ascolto - Fattura n. PA 6/2017/00/00 del 26/06/2017
1.500,00
1.500,00
18/01/2017 14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024) Aggiudicatari: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
SALDO FATTURA N. 3/8 DEL 31.03.2017 PER RIPARAZIONE FORNO PER LAB. CERMICA
400,00
400,00
07/03/2017 04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFORNI srl (02454880242) Aggiudicatari: TECNOFORNI srl (02454880242)
Corso di TEATRO e di RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA per alunni Secondaria primo grado Galilei e alunni Superiori a.s. 2017_18 (rif. Contratto prot. n. 7049 del 30.11.2017) - Acconto
5.600,00
3.600,00
01/10/2017 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J) Aggiudicatari: FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo
1.507,16
1.507,16
01/11/2016 31/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VOLTAN GABRIELLA (VLTGRL58A67L736V) Aggiudicatari:
Realizzazione rete lan w/lan codice di progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230.CUP G26J15000970007
14.405,74
14.405,74
04/04/2016 04/04/2017
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.20174E11076 del 03/04/2017 per acquisto servizi web di Italia scuola
363,46
363,46
04/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto software Superquaderno - Fattura n.33/04 del 13/02/2017
632,00
632,00
02/02/2017 25/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Acquisto materiale di cancelleria per il progetto GIORNALINO Primaria Nievo
65,57
65,57
30/05/2017 04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260) Aggiudicatari: Cartacanta...la cartolibreria di famiglia (04629650260)
Acquisto materiale didattico per progetto A star bene e accoglienza si impara sez. E Az. 1
315,27
315,27
28/03/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
contratto di assistenza tecnica su fotocopiatori Nievo, Rodari e Galilei periodo 14/02/2017 - 13/02/2018
300,00
300,00
14/02/2017 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento Fattura n.21 del 19/02/2017 per acquisto notebook della Dirigente
534,78
534,78
09/01/2017 18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.38 del 20/03/2017 per trasporto alunni da Rio S Martino a Scorzè per progetto le giornate dello sport
227,27
227,27
17/02/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274) Aggiudicatari: FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Acquisto n. 5 Lettori Radiolet St. Cd Mp3 USB richiesti dal dipartimento di lingue straniere Sec. Galilei
162,50
162,50
25/10/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
contratto di assitenza informatica n. 8 - Fattura n.86 del 07/07/2017
1.680,00
1.680,00
13/03/2017 07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.V3-11349 del 28/04/2017 per acquisto cancelleria per progetto A Star bene si impara
142,32
142,32
03/04/2017 12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto plastificatrice per plesso Nievo
51,90
51,90
24/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto, installazione e configurazione certificato SSL
200,00
200,00
11/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Pagamento Fattura n.8017173089 del 15.09.2017 - Servizio di locazione casella postale anno 2017
81,97
81,97
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Servizio bus per uscite didattiche a Treviso-Duomo 2-11-15 dicembre 2017 classi seconde Sec. Galilei
545,46
545,46
24/11/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto toner per attività didattica Sec. Galilei
149,70
149,70
20/09/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.67/2017 del 31.03.2017 per trasporto alunni a S. Maria di Sala primaria Marconi
150,00
150,00
07/03/2017 29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Impegno di spesa per acquisto licenze per server + 19 call (client) e switch per primaria Marconi progetto informatica az 2
966,00
966,00
25/03/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Uscita didattica a Bologna - Museo Civico 25/05/2017 Primaria Marconi - Fattura n.162/2017 del 31/05/2017
495,45
495,45
02/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA PRIM NIEVO AZ. 2
597,52
597,52
16/08/2017 25/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268) Aggiudicatari: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
acquisto materiale didattico per progetto accoglienza sez D infanzia Rodari
126,72
126,72
28/03/2017 29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 3437 del 13.12.2017 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE-ATA A.S. 2017-18 (QUOTA ALUNNI € 6.539,00; QUOTA PERSONALE € 195,00)
6.734,00
6.734,00
01/10/2017 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962)
impegno di spesa per progetto A star bene si impara: AZ. 1
170,94
170,94
28/03/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO VARIO PINTI 1 E 2
163,93
163,93
12/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
impegno di spesa per acquisto materiale sanitario
286,45
286,45
20/02/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
acquisto lavatrice secondaria Galilei - Fattura n.0000198PA del 14.03.2017
229,50
229,50
14/03/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Servizio bus per uscita didattica Crocetta del Montello-Cornuda 20.12.2017 e 21.12.2017 - classi 2B-2C 2D-2F
440,00
0,00
28/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Servizio bus per uscita didattica Istituti superiori Mirano (Orientamento) 3A-3B-3C-3D Sec. Galilei in data 19.12.2017
440,00
0,00
30/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
contratto di affidamento trasporto per visite guidate e viaggi di istruzione anno 2017 - fattura n. 212 del 08/06/2017
8.834,10
8.834,10
23/03/2017 07/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
contratto di asisitenza anno 2017 Personale, Bilancio, Emolumenti, Fiscale - Fattura n.2183 del 11.01.2017
910,00
910,00
09/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Acquisto materiale sportivo per attività di educazione fisica Primaria Marconi
651,16
651,16
21/06/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Acquisto toner per fotocopiatore Olivetti Dcopia 2200MF Primaria Nievo
64,90
0,00
15/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Materiale didattico Progetti Infanzia Rodari - Fatture n.V3-7540 del 21.03.2017 e n. V3-13664 del 30/05/2017
916,13
916,13
16/03/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale di cancelleria per progetto A star bene s'impara - AZ 1
346,62
346,62
27/03/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale per progetto COMPUTER A SCUOLA infanzia Rodari
301,47
301,47
04/09/2017 04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.155 del 29/04/2017 per trasporto alunni alla Fattoria di Gardigiano
500,00
500,00
11/04/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Servizio bus per uscita didattica a Padova-Planetario 01.12.2017 classi 5A-5B Primaria Marconi
220,00
220,00
22/11/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Impegno di spesa per acquisto materiale per progetto La sapienza delle mani Az 3
92,54
92,54
17/01/2017 30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CERAMICA SRL (03242440547) Aggiudicatari: MONDO CERAMICA SRL (03242440547)
impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia
1.031,37
1.031,37
14/03/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Servizi di installazione attrezzature varie plesso Marconi
150,00
150,00
04/05/2017 15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.20174E08412 del 13.03.2017 per contratto di assistenza e manutenzione segreteria digitale
750,00
750,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Prenotazione visita guidata Orto Botanico Padova per il 20/05/2017 1C-2C Galilei
336,00
336,00
26/01/2017 04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - ORTO BOTANICO (80006480281) Aggiudicatari: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - ORTO BOTANICO (80006480281)
Plastificazione diplomi per infanzia Rodari
109,50
109,50
09/06/2017 07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.000086 del 28/02/2017
1.440,12
1.440,12
09/02/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO PER NAS PER SALVATAGGIO DATI (COMPRESO IVA)
40,00
40,00
29/03/2017 04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Abbonamento annuale seminari per la formazione del personale in modalità fad (online)
900,00
900,00
13/01/2017 13/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting Srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting Srl (13473421009)
Pagamento Fattura n.1662 del 09/05/2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO
170,00
170,00
08/05/2017 31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Pagamento Fattura n.PA-0026 del 30/04/2017 per progetto orto infanzia Rodari
81,82
81,82
27/03/2017 19/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275) Aggiudicatari: IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
ACQUISTO CARTA PER I PLESSI
392,00
392,00
16/05/2017 07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.13/PA del 17/06/2017 per visita guidata ad Aquileia del 10/05/2017
652,50
652,50
17/05/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORD EST (02672820301)
Pagamento Fattura n.4 del 15/02/2017 per riparazione fotocopiatore infanzia Rodari
188,10
188,10
14/05/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Acquisto n. 2 PC LENOVO ALLINONE M90Z AIO 23 PER UFFICI DI SEGRETERIA- rif. Ordine diretto di acquisto n. 3915763 del 20-10-2017 (imp. 1.065,58 + IVA 234,43)
3.729,53
3.729,53
20/10/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.00089 del 28/02/2017 per uscita a Padova del 15/02/2017
610,00
610,00
06/02/2017 30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274) PASUTO SRL (00383610276) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA PER PROG. RADICCHIO
163,70
163,70
08/06/2017 07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Seminario di formazione 11.12.2017 Treviso (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633-1972
100,00
100,00
01/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
servizio trasporto alunni ad Aquileia e Grado 10.05.2017 prim. Marconi - Fattura n. 177 del 10/05/2017
940,00
940,00
06/04/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTINI BUS S.R.L. (01638590271) S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Acquisto libri di testo per comodato d'uso alunni Sec. primo grado Galilei
669,02
669,02
24/10/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
spese tenuta conto 4° trim 2016 e anno 2017 (€ 550,00 annuali)
2.200,00
687,50
01/01/2016 31/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
ACQUISTO CARTA PER PROVE INVALSI
68,95
68,95
24/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Contratto di assistenza tecnico-informatica (pacchetto di n. 60 ore)come da RDO n. 3756689 del 05.07.2017 (imponibile 1.680,00 + IVA 369,60)
1.680,00
1.680,00
05/07/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.00037 del 06.02.2017 per uscita al bowling del 26 e 31/01/2017
890,00
890,00
06/02/2017 30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
acquisto libri di testo per scuola primaria
82,15
82,15
14/03/2017 04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Fornitura n. 1 armadio rack, n. 1 gruppo di continuità e n. 1 NAS per uffici di segreteria - RDO n. 3856989 del 27.09.2017
1.890,00
1.890,00
27/09/2017 24/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio
511,61
511,61
15/06/2017 07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto pannelli di monostrato di pino per scaffalatura Primaria Nievo
233,61
233,61
09/09/2017 02/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIESSE S R L (00355470279) Aggiudicatari: CIESSE S R L (00355470279)
Pagamento Fattura n.541 del 10/07/2017 per corso di formazione a Treviso sul codice dei contratti
50,00
50,00
06/06/2017 31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
antivirus G DATA a licenze illimitate e licenza server segreteria - Fattura n.20 del 19/02/2017
390,00
390,00
25/01/2017 18/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO LIBRI E DIZIONARI
125,30
125,30
12/04/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273) Aggiudicatari: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Acquisto materiale per ciclostile
184,25
184,25
15/05/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (router Primaria Marconi e batterie UPS server segreteria)
102,00
102,00
27/02/2017 04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Acquisto testi per Progetto "Libri in gioco" per infanzia Rodari
250,00
250,00
20/03/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273) Aggiudicatari: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
acquisto n. 4 pc per Primaria Marconi e n. 1 per Secondaria Galilei
1.100,00
1.100,00
15/05/2017 15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.20174G04101 del 29.11.2017 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso di aggiornamento 28.11.2017: LA GESTIONE DELLE GRADUATORIE E IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
144,00
144,00
10/11/2017 13/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio trasporto alunni per uscita didattica Lago Revine 22.09.2017 classi 4A-4B Primaria Nievo
363,64
363,64
31/08/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
acquisto materiale per progetto laboratori espressivi az. 2 primaria Marconi
1.129,32
1.129,32
12/05/2017 30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.161/2017 del 31/05/2017 per noleggio pullman per trasporto alunni a Padova del 20.05 sec. Galilei
227,27
227,27
26/01/2017 15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
IMPEGNO DI SPESA PER PLASTIFICAZIONE IN A4 E RILEGATURA
106,49
106,49
24/06/2017 28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.20174G04417 del 19.12.2017 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso di aggiornamento 18.12.2017 Mestre (VE): PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
144,00
144,00
05/12/2017 27/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio bus per uscita didattica Este (PD) 08/02/2017 Primaria Marconi 4A-4B - Fattura n.00088 del 28/02/2017
290,00
290,00
26/01/2017 30/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Pagamento Fattura n.A17PAS0002635 del 28.02.2017 per rinnovo dominio comprensivoggalilei.edu.it
17,49
17,49
04/02/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Servizio bus per uscita didattica a Sarmede 15.12.2017 classi 1A-1B Primaria Nievo
360,00
360,00
29/11/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
SALDO FATTURA N. 3/8 DEL 31.03.2017 PER RIPARAZIONE FORNO PER LAB. CERMICA
400,00
400,00
07/03/2017 04/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFORNI srl (02454880242) Aggiudicatari: TECNOFORNI srl (02454880242)
acquisto servizio di stampa per esami di licenza e libretti
1.031,30
1.031,30
23/05/2017 15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
impegno di spesa per acquisto lim + viveoproiettore + pc Lenovo per Primaria Nievo
1.540,00
1.540,00
04/04/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
noleggio fotocopiatori Primaria Marconi e Secondaria 1° grado Galilei periodo: 14/02/2017 - 13/02/2021
7.392,00
1.540,00
14/02/2017 13/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
acquisto copertine per plastificare libri - progetti Biblioteca az 2 primaria Marconi
500,00
500,00
30/03/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
ACQUISTO TONER PER I PLESSI
192,92
192,92
17/05/2017 30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Diritti S.I.A.E. per Concerto Corale 15.12.2017 alunni classi 4B e 4C Primaria Marconi euro 53,80 + IVA; diritti amministrativi di procedura euro 4,00 + IVA
57,80
57,80
12/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Corso di formazione sulla certificazione unica - Fattura n.20174G02121 del 26/05/2017
121,50
121,50
22/05/2017 15/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale igienico sanitario
357,21
357,21
28/09/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Abbonamento congiunto alle riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA anno 2018
140,00
140,00
27/12/2017 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Stampa n. 2.500 pieghevoli a 2 ante - 4 colori fronte e retro per il Progetto PEDIBUS
81,00
0,00
07/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269) Aggiudicatari:
acquisto pc per il dirigente
534,00
534,00
31/01/2017 14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.101/2017 del 29/04/2017 per trasporto alunni a Mirano del 19/04/2017 per incontro polizia per il bullismo
404,54
404,54
11/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
impegno di spesa per riparazione notebook scuola primaria Marconi
100,00
100,00
29/03/2017 04/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO LICENZE OFFICE 2016 PER PRIMARIA MARCONI - PROGETTO LABORATORIO DI INFORMATICA AZ. 2
1.031,00
1.031,00
24/04/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento fattura n. 257-PA del 14.08.2017 - Acquisto applicativo ARGO INVENTARIO
630,00
630,00
18/07/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO NORDEST S.A.S. DI VOI FRANCESCO & C. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO NORDEST S.A.S. DI VOI FRANCESCO & C. (03863240267)
Acquisto servizio di server farm per il sito dell'Istituto www.comprensivoggalilei.edu.it
400,00
400,00
20/02/2017 29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Costo bus per viaggio di istruzione del 09.11.2017 Lago Revine - classi quarte A-B-C-D Primaria Marconi
681,82
681,82
07/11/2017 05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
362,78
362,78
19/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
acquisto libri Primaria Marcon - Fattura n.1 del 29/05/2017
799,97
799,97
29/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIAZZA ANTONIO (04700570288) Aggiudicatari: PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Pagamento Fattura n.5/E del 26/06/2017 per saldo contratto n. 6 per progetto nuoto in cartella per le classi 1 C - 1D primaria Marconi
2.923,00
2.923,00
24/03/2017 21/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Acquisto risme carta f.to A4 per plessi IC Galilei - Ordine diretto di acquisto n. 3959138 del 10.11.2017
1.191,85
1.191,85
10/11/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
acquisto carta Uffici segreteria e plessi
332,90
332,90
16/05/2017 01/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
impegno di spesa per progetto A star bene si impara e accoglienza sez. C
373,74
373,74
03/04/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI
174,80
174,80
27/05/2017 28/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento Fattura n.00040 del 07.02.2017 per uscita a Crocetta del montello dell'01/02/2017
200,00
200,00
24/01/2017 14/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Fornitura n. 52 registri di classe, n. 7 registri modello semplificato Infanzia Rodari e n. 1 Giornale insegnante per religione Infanzia.
199,30
199,30
11/09/2017 04/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale didattico per progetto Laboraratori espressivi primaria Marconi az 2 - Fattura n.000151 del 31/03/2017
785,99
785,99
21/03/2017 29/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto aggiornamento programma orario 2017 per docenti Sec. 1 grado Galilei (da EDT 2015 a EDT 2017)
151,00
151,00
24/08/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Pagamento Fattura n.8717093829 del 03.04.2017 per spese postali febbraio 2017 rendiconto 2091456414 - B 032317871709382979
225,97
225,97
01/02/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE
165,00
165,00
30/03/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ACQUISTO TONER PER UFFICI SEGRETERIA
414,30
414,30
17/05/2017 30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
corso di formazione su programma alunni 2.0
200,00
200,00
20/07/2017 26/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
acquisto idropulitrice scuola Infanzia Rodari - Fattura n. 13B del 30/06/2017
222,03
222,03
19/06/2017 07/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEVER SRL (01391640289) SAUFER s.a.s. di M. Civiero & C. (01945270278) SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SAUFER s.a.s. di M. Civiero & C. (01945270278)
Corso di aggiornamento 28.09.2017: dal RAV al Piano di Miglioramento(esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972)
144,00
144,00
20/09/2017 23/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Ordine N MO9711490 del 16.10.2017 - Rinnovo dominio: comprensivoggalilei.it (imponibile 17,49 + IVA 3,85)
17,49
17,49
16/10/2017 16/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Acquisto n. 1 switch NETGEAR GS748T e n. 2 stampanti LEXMARK MX317DN per uffici segreteria - Rif. ordine diretto di acquisto n. 4024463 del 06.12.2017
744,00
0,00
06/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Prestazione professionale -Orientamento con intervento rivolto agli alunni e genitori delle classi seconde e terze Sec. primo grado Galilei
398,00
398,00
01/10/2016 07/07/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ANTONIO ROSSI (04924010285) Aggiudicatari: ANTONIO ROSSI (04924010285)
PROGETTO DI RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA E TEATRO a.s. 2016/17 - SALDO
4.970,00
2.370,00
05/10/2016 30/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J) Aggiudicatari: FRISON DENIS (FRSDNS82B25L736J)
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' MUSICALE PROGETTO GIOCANDO CON LA MUSICA P04 AZ. 2 PRIM MARCONI - RICEVUTA N. 7
1.620,00
1.620,00
24/11/2016 28/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PENTAGRAMMA (90030910278) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PENTAGRAMMA (90030910278)
saldo fattura n. 429 del 23.12.2016 per uscita didattica a Mirano del 21.12.2016
360,00
360,00
09/12/2016 22/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
impegno di spesa per acquisto tubo per idropulitrice
56,56
56,56
17/10/2016 11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
CONTRATTO DI ASSITENZA INFORMATICA
1.680,00
1.680,00
08/11/2016 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
saldo fattura n. 5655 per acquisto pacchetto ore di assistenza programmi argo
120,00
120,00
09/12/2016 22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
saldo fattura n. 934 del 28/12/2016 per acquisto cancelleria ufficio
187,63
187,63
22/12/2016 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Installazione e corso di formazione per scrutinio elettronico
250,00
250,00
29/12/2016 25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
iscrizione corso formazione "digitalizz. dematerializz. a scuola
195,00
195,00
22/12/2016 25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIDEM SRL (02386580209) Aggiudicatari: AIDEM SRL (02386580209)
acquisto cancelleria per progetto laboratori espressivi - fattura n. 935 de 28/12/2016
166,68
166,68
23/12/2016 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
saldo fattura n. 429 del 23.12.2016 per uscita didattica a Mirano del 21.12.2016
360,00
360,00
09/12/2016 22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Saldo fattura n. 846PA per acquisto materiale pubblicitario per pon
270,00
270,00
30/12/2016 22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
acquisto materiale per progetto lab espressivi Nievo Az. 2 - fattura n. 922 del 22/12/2016
741,77
741,77
16/12/2016 22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto valigette trolley per perfezionamento inglese alunni Primaria e Secondaria a.s. 2016/17
750,00
750,00
26/11/2016 11/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PD4 s.r.l. (04953500289) Aggiudicatari: PD4 s.r.l. (04953500289)
Saldo fattura n. 456 del 19/12/2016 per acquisto materiale di pulizia per plessi
2.252,93
2.252,93
02/12/2016 22/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
saldo fattura n. 933 del 28/12/2016 per acquisto toner per plessi
126,70
126,70
20/12/2016 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
SALDO FATTURA N.. 20164G04661 DEL 27/12/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE
99,00
99,00
09/12/2016 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 7/E del 16/12/2016 per corso di nuoto classe 4^ D Primaria Marconi
1.867,00
1.867,00
19/11/2016 31/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Acquisto programmi Spaggiari: ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO E SCRUTINIO
950,00
950,00
23/12/2016 25/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Servizio di pulizia Primaria Marconi periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 (Convenzione CONSIP Scuole del 12.11.2013)
80.777,42
18.285,97
01/01/2014 31/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
