Attività professionale Sportello Ascolto Secondaria Galilei a.s. 2017/18
1.597,79
1.597,79
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024) Aggiudicatari: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
Attività professionale nell'ambito del Progetto "Orientamento" - Secondaria di 1° Galilei azione 3 - a.s. 2017/18
396,00
396,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTONIO ROSSI (04924010285) Aggiudicatari: ANTONIO ROSSI (04924010285)
Fattura n. 6PA del 22.12.2018 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Educazione all'affettività a.s. 2017-18
1.820,00
0,00
28/03/2018 17/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261) Aggiudicatari: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Pagamento fattura n. 20184E25613 DEL 13.09.2018 - Acquisto registri di classe e giornale insegnante
191,40
191,40
11/09/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 832 del 31.07.2018 - acquisto materiale didattico per modulo UNA SCUOLA PER TUTTI (PON DISAGIO)
78,50
78,50
13/07/2018 16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2018SP001311 del 30.11.2018 - Acquisto n. 20 Pen drive Verbatim USB 8GB
112,00
112,00
31/10/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Fattura n. 18385FPA del 31.12.2018 - Bundle rete Galilei
514,83
0,00
23/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 2018SP001467 del 21.12.2018 - acquisto materiale didattico Primaria Nievo
137,19
0,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2018SP001313 2018SP001314 del 30.11.2018 - Acquisto testi per comodato d'uso alunni Se. Galilei a.s. 2018-19
1.802,68
1.802,68
13/11/2018 14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatture: n. 39 del 22.02.2018 e n. 84 del 13.05.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark (n. 4 confezioni)
571,44
571,44
15/02/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Fatture n. 447- 448-449 del 31.05.2018 - Acquisto materiale didattico Progetto Laboratori Espressivi Primaria Marconi a.s. 2017-18
4.792,91
4.792,91
09/05/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 18299FPA del 12.10.2018 - Contratto di assistenza tecnico informatica (pacchetto di 60 ore)
1.410,00
1.410,00
21/09/2018 16/11/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 612-A del 25.10.2018 - Acquisto software per la Contrattazione di Istituto
90,00
90,00
25/10/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Saldo fattura n. del - Acquisto n. 12 PEN DRIVE VERBATIM USB 8GB per prove Invalsi
78,00
78,00
27/04/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fattura n. 25PA del 18.05.2018 - Servizio bus uscita didattica Dese-Sile-Museo Archeologico di Altino 27.04.2018 classi quinte A e B Primaria Nievo
420,00
420,00
05/04/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEGASO VIAGGI SRL (03758340271) Aggiudicatari: PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Docenza corso di formazione L'ARTE DI CRESCERE.LABORATORIO DI TECNICHE DI RELAZIONE EFFICACE a.s. 2017-28
289,41
289,41
16/03/2018 17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CHIARA CAPRIO (04441040260) Aggiudicatari: CHIARA CAPRIO (04441040260)
Saldo fattura n. 470-2018 del 21.12.2018 - N. 3 bus Uscita didattica Istituti Superiori Mirano 18.12.2018 classi terze Sec. Galilei
536,36
0,00
29/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Servizio bus per uscite didattiche a Roncade 30.01.29 e 01.02.2019; Roncade (TV) Fattoria Didattica 08.05.2018; Pesciara di Bolca 10.05.2018; Castello Bevilacqua 18.05.2018
1.747,00
1.747,00
04/04/2018 11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) PEGASO VIAGGI SRL (03758340271) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) PEGASO VIAGGI SRL (03758340271)
Servizio bus per uscita didattica a Mestre - Teatro Toniolo 18.01.2018 (imponibile 227,27 + Z.T.L. euro110,00 esente art. 15) classi 3C-3D Sec. Galilei
337,27
337,27
18/01/2018 22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto materiale didattico per Primaria Nievo e Marconi - Progetto Accoglienza classi prime e continuità con la Scuola dell'Infanzia
71,25
71,25
22/03/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 121-2018 FEPA del 19.12.2018 (esente IVA) - Laboratorio didattico robotica Primaria Nievo 30.11.2018
560,00
560,00
30/11/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289) Aggiudicatari: FONDAZIONE FENICE ONLUS (04152340289)
Pagamento fattura n. 18350FPA del 29.12.2018 - acquisto n. 2 stampanti a colori SAMSUNG XPRESS SL-C430 - PNSD
268,16
268,16
13/11/2018 22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 471-2018 del 21.12.2018 - Servizio bus per n. 3 uscite didattiche a Cornuda-Tipoteca 19-20-21 dicembre 2018 classi seconde Sec. Galilei
640,91
0,00
22/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 676 del 30.06.2018 - Acquisto carta fotocopie f.to A4 per uffici segreteria e Scuola Infanzia Rodari
1.142,40
1.142,40
06/05/2018 22/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n. 20184G03141 del 31.05.2018 per corso di formazione GESTIRE GLI SCRUTINI CON CLASSE VIVA Mestre (VE) 14.05.2018 - (esente IVA art. 10-20 DPR 633-72)
200,00
200,00
08/05/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Spese postali gennaio - dicembre 2018 rendiconto 2091456414 - B 032317871709382979
1.000,00
795,32
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (97103880585)
Acquisto toner (plessi Marconi e Rodari) e portabadge alunni I.C. Galilei
360,70
360,70
15/02/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. FATTPA 2_18 del 24.10.2018 - Contratto di assistenza per gestione e aggiornamento sito internet di Istituto periodo 01.06.2018-31.05.2019
700,00
700,00
10/07/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Acquisto n. 10 cuffie ITEK TAURUS H300 - microfono regolabile per prove Invalsi
165,00
165,00
05/04/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Acquisto libretti assenze, libretto personale alunni a.s. 2018-19 e servizio stampa digitale esami licenza a.s. 2017/18
1.043,00
1.043,00
11/05/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 2018SP001470 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark segreteria
234,40
0,00
17/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 437 del 02.11.2018 - Seminario di formazione GESTIONE PON E ATTIVITA' NEGOZIALE - Mestre 16.10.2018 (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10, n. 20 DPR 633-1972
100,00
100,00
12/10/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Pagamento fattura n. 4302 del 05.12.2018 (NON IMPONIBILE-IVA Ass. Editore Art. 74) - testo UNA GUIDA PER IL PTOF
25,00
25,00
04/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Servizio bus e costo imbarcazione Valli di Comacchio - Uscita didattica del 18.05.2018 classi 2A-2B-2E-2F Sec. Galilei
1.474,68
1.474,68
07/12/2017 14/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSORZIO NAVI DEL DELTA (01755700380) S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: CONSORZIO NAVI DEL DELTA (01755700380) S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Acquisto dispenser carta igienica e sapone per bagni Primaria Marconi e materiale igienico sanitario
913,20
913,20
02/03/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. 9-E del 03.12.2018 esente IVA - Corso di nuoto alunni classe 3C Primaria Marconi
1.360,00
1.360,00
10/10/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fattura n. 211 del 31.05.2018 - Uscita didattica Oasi Cervara - S. Cristina Quinto di Treviso 31.05.2018 classi 4B-4D Primaria Marconi
381,82
381,82
04/04/2018 11/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Canone annuale Piattaforma gestione MAD
80,00
0,00
07/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Acquisto materiale igienico sanitario pe tutti i plessi dell'I.C. Galilei (importo imponibile)
2.451,41
2.451,41
22/03/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Fattura n. 114 del 04.06.2018 - Servizio navigazione fiume Sile e sosta Isole Torcello e Murano 04.06.2018 classi 5A-5B-5C-5D Primaria Marconi
1.320,00
1.320,00
07/12/2017 10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260) Aggiudicatari: FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Pagamento fattura n. del - Acquisto materiale igienico sanitario plessi I.C. Galilei (importo imponibile)
774,72
774,72
28/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento fattura n. 00397 - uscite didattiche maggio-giugno 2018
6.820,00
6.820,00
08/05/2018 27/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Fornitura n. 3 PC LENOVO per uffici di segreteria e presidenza - Ordine diretto di acquisto n. 4341930 - PON AMBIENTI DIGITALI - CUP: G28G18000080007
1.598,37
1.598,37
23/06/2018 20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 170 del 19.09.2018 - Acquisto n. 68 confezioni di bobine carta per mani plessi I.C. Galilei
406,64
406,64
12/09/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Servizio bus uscita didattica Palasport Tagliercio Mestre 15.02.2018 in riferimento alle Giornate dello Sport a.s. 2017-18
550,00
550,00
07/12/2017 30/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2018 (imponibile)
843,00
843,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Fornitura materiale informatico PON AMBIENTI DIGITALI - RdO n. 1875910 - CUP n. G28G18000080007
16.321,80
16.321,80
06/02/2018 20/07/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINZIA URSCHITZ (03782050284) Aggiudicatari: CINZIA URSCHITZ (03782050284)
Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze Amministrative a.s. 2017-2018
170,00
170,00
08/03/2018 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. EDITRICE (00659430631)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 3002MF PLUS e copie eccedenti periodo marzo 2018-dicembre 2018 Primaria Nievo - rif. Ordine diretto MEPA 4156257 del 15.02.2018
791,31
791,31
15/02/2018 14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura n. 18359FPA del 05.12.2018 - Bundle rete Rodari (installazione parziale) PNSD
819,67
819,67
23/11/2018 22/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Servizio bus uscite didattiche Borgoricco (PD)10-12-13 aprile 2018 classi prime Sec. Galilei
771,81
771,81
22/03/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 13-18S del 24.07.2018 - Acquisto libri Progetto LA SCUOLA CREA LETTORI" a.s. 2017-18 Infanzia Rodari
250,01
250,01
04/07/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273) Aggiudicatari: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Saldo fattura n. del - Servizio bus per uscita didattica Caorle 22.05.2018 sezioni B-E-D Infanzia Rodari
550,00
550,00
04/04/2018 04/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274) Aggiudicatari: FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO (02799830274)
Pagamento fattura n. 442-2018 del 30.11.2018 - Servizio bus per uscite didattiche a Montebelluna 22-23-24 novembre 2018 Sec. Galilei
640,91
640,91
04/04/2018 22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Fattura n. PA504-2018 del 18.12.2018 (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633-72) - Progetto THEATRINO Primaria Marconi, Nievo e Sec. Galilei A.S. 2017-18
5.993,00
0,00
01/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Pagamento fattura n. 29-PA del 30.11.2018 - Sostituzione rullo fusore fotocopiatore Olivetti 4500 sede Galilei
160,00
160,00
07/11/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fattura n. 210 del 31.05.2018 - Servizio bus per uscita didattica Aeroporto di Istrana 21.05.2018 classi 4C-5D Primaria Marconi
377,27
377,27
27/03/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Laboratorio didattico La Vecchia Fattoria S. Pietro di Morubbio (VR) 13.04.2018 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi
1.280,16
1.280,16
27/03/2018 30/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cooperativa le api (04485900239) Aggiudicatari: cooperativa le api (04485900239)
Fattura n. 215 del 17.07.2018 - DPO, adempimenti GDPR, formazione, misure minime di sicurezza AGID
800,00
800,00
24/05/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Swisstech Srl (01569950932) Aggiudicatari: Swisstech Srl (01569950932)
Fattura n. 2018SP001466 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti plessi I.C. Galilei
1.594,20
0,00
06/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Rinnovo antivirus G Data a licenze illimitate e licenza server per segreteria anno 2018
390,00
390,00
24/04/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento fattura n. 19-PA del 08.10.2018 - Acquisto n. 2 confezioni di inchiostro e n. 1 conf. di matrici per fotostampatore RISO CV 3030 Sec. Galilei
182,25
182,25
03/10/2018 22/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 4000MF periodo marzo 2018-dicembre 2018 uffici di segreteria e presidenza - rif. Ordine diretto MEPA 4156249 del 15.02.2018
2.880,00
1.200,00
15/12/2018 28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura n. 20184E25409 DEL 11.09.2018 - Acquisto software LIBRI di TESTO 2.0 - Assistenza e manutenzione gratuita per 12 mesi d.f.
300,00
300,00
10/09/2018 10/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 00519 del 30.11.2018 - Servizio bus uscita didattica a Treviso-Ca' dei Carraresi 26.11.2018 Sec. Galilei
200,00
200,00
14/11/2018 22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto piante e bulbi Progetto Orto delle Meraviglie Scuola Infanzia Rodari
182,95
182,95
19/04/2018 28/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRARIA MICHIELAN (04006220273) Aggiudicatari: AGRARIA MICHIELAN (04006220273)
Ordine MEPA n. 4662584 del 11.12.2018: acquisto videoproiettore Optoma completo di lampada Primaria Marconi; lampada Epson Primaria Nievo
687,00
0,00
11/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 2018SP001312 del 30.11.2018 - Acquisto toner per fax plessi I.C. Galilei
294,50
294,50
07/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto tubi inchiostro e rotoli matrici per fotostampatore Sec. Galilei
130,50
130,50
18/01/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Contratto per consulenza tecnico informatica, assistenza e manutenzione hardware e software periodo 01.01.2018-31.08.2018
4.100,00
4.100,00
01/01/2018 31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Uscita didattica S. Pietro di Morubio (VR) 13.04.2018 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi
772,73
772,73
21/03/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: S.A.M. VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Pagamento fattura n. 444-2018 del 30.11.2018 - uscita didattica a Padova 30.11.2018 classi 5A-5B-4A Primaria Nievo (Lab. robotica)
390,00
390,00
29/11/2018 15/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Pagamento fattura n. 20184G03874 del 28.09.2018 - Corso di formazione LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - 28.09.2018 a Mestre (n. 2 partecipanti) (esente IVA art. 10-20 dpr 633-1972)
166,50
166,50
07/09/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 934 del 19.12.2018 relativa polizza n. 30451 Assicurazione infortuni e RCT a.s. 2018-19 - quota assicurazione alunni (paganti n. 1027 x euro 8,00)
8.528,00
8.528,00
10/09/2018 22/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software INFOSCHOOL - anno 2018
2.450,00
2.450,00
27/02/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n. 20184G02756 del 21.05.2018 per corso di formazione su Il nuovo regolamento Privacy - Mestre (VE) 17.05.2018 (ESENTE iva ART. 10-20 dpr 633-72)
160,00
160,00
21/05/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 2018SP001468 del 21.12.2018 - Acquisto carta per fotocopie f.to A4 Primaria Marconi e Sec. Galilei
810,00
0,00
17/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento fattura n. del 18288FPA del 04.10.2018 - Acquisto n. 1 videoproiettore EPSON 3LCD Primaria Marconi
700,00
700,00
27/09/2018 17/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Pagamento fattura n. 51-2018-FE del 19.11.2018 - Acquisto n. 250 testi: LASCIAMI VOLARE, PAPA' alunni classi seconde e terze Sec. Galilei - Evento Pesciolino Rosso del 17.05.2018 - Progetto SAFE LIFE
2.403,83
2.403,83
07/11/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sicrea Srl (03814780981) Aggiudicatari: Sicrea Srl (03814780981)
Pagamento fattura n. 2018SP001445 del 14.12.2018 (non soggetto IVA) - Acquisto testi iniziativa BIBLIOTECHE SCOLASTICHE (PNSD)
154,65
154,65
29/11/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Servizio bus per uscita didattica Crocetta del Montello-Cornuda 20.12.2017 e 21.12.2017 - classi 2B-2C 2D-2F
440,00
400,00
14/11/2017 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Servizio bus per uscita didattica Istituti superiori Mirano (Orientamento) 3A-3B-3C-3D Sec. Galilei in data 19.12.2017
400,00
400,00
29/11/2017 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Acquisto toner per fotocopiatore Olivetti Dcopia 2200MF Primaria Nievo
64,90
64,90
15/12/2017 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
spese tenuta conto 4° trim. 2017-1° 2° 3° trim
2.200,00
550,00
01/01/2016 31/12/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Noleggio fotocopiatori Primaria Marconi e Secondaria Galilei periodo 14.02.2017 - 13.02.2021
7.392,00
0,00
14/02/2017 14/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Stampa n. 2.500 pieghevoli a 2 ante - 4 colori fronte e retro per il Progetto PEDIBUS
81,00
81,00
07/12/2017 22/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269) Aggiudicatari: PUBBLISERVICE S.R.L. (04135710269)
Acquisto n. 1 switch NETGEAR GS748T e n. 2 stampanti LEXMARK MX317DN per uffici segreteria - Rif. ordine diretto di acquisto n. 4024463 del 06.12.2017
744,00
744,00
06/12/2017 16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Servizio di pulizia Primaria Marconi periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 (Convenzione CONSIP Scuole del 12.11.2013 - Prosecuzione erogazione servizio di pulizia periodo Gennaio-Agosto 2018 e periodo Settembre-Dicembre 2018 con ditta Rekeep SPA)
100.971,72
18.184,97
01/01/2014 30/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
