Gare 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - SCORZE'
Aggiornato al 27.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
.	Pagamento fattura n. 8 del 11.08.2019 - - Attività Sportello Ascolto a.s. 2018-19 (esente IVA art. 10 n. 18 - prestazioni sanitarie)	2.082,17	2.082,17	30/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024) Aggiudicatari: LUCA FABIO BERTOLLI (02125990024)
21C25D7711	Saldo fattura n. 2-173 del 31.05.2019 - Laboratori didattici Arte Sella 22.05.2019 IA-B, IIA-B, IIIA-B, IV A, V A-B Primaria Nievo	800,00	800,00	24/10/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220) Aggiudicatari: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Z0227D3EDA	Pagamento fattura n. 49 del 01.04.2019 - Servizio di server farm del sito web di Istituto (canone annuale hosting sito web relativo al periodo 01.04.2019-31.03.2020)	400,00	400,00	02/05/2019 02/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Z0527D37D1	Pagamento fattura n. 2019VD000363 del 30.04.2019 - acquisto toner per stampanti segreteria	733,40	733,40	17/05/2019 17/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Z05285527D	Pagamento fattura n. FPA 94-19 del 02.06.2019 - integrazione per sostituzione gruppo di continuità in garanzia con altro modello superiore	38,00	38,00	25/06/2019 25/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Z0C28C6943	Pagamento fattura n. 60 del 05.06.2019 (esente IVA art. 10 N 22 DPR 633-72) - Laboratorio e visita guidata al Parco delle Cascate - Molina uscita didattica 30.05.2019 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi	1.056,00	1.056,00	08/07/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Vivere Molina Srl (02454560232) Aggiudicatari: Vivere Molina Srl (02454560232)
Z0E28B12A3	Attività di formazione modulo COMPUTER AMICO - Scuola Primaria n. 30 ore (esclusa IVA ex art. 15)	2.100,00	2.100,00	30/09/2019 10/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z1128CD57B	Acquisto materiale didattico Progetto L'arte e l'oggetto Scuola Infanzia a.s. 2018-19	988,37	988,37	28/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z1527F0ED5	Pagamento fattura n. 12 del 12.04.2019 - ingresso Museo dei fossili 26.03.2019 - uscita didattica a Bolca classi 3A-3B-3C Primaria Marconi (imponibile euro 131,20; quota esente euro 320,00)	451,14	451,14	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. (02770360234) Aggiudicatari: CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. (02770360234)
Z1627E4FE9	Pagamento fattura n. 19133FPA del 17.05.2019 - Acquisto gruppo di continuità UPS - NetPower 1500 per server uffici di segreteria	295,40	295,40	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Z182B45305	Determina a liquidare Sporting Club Noale per progetto " Nuoto in cartella" della Scuola primaria Marconi. Contratto prot. n 6892 del 2/10/2019	1.848,00	0,00	19/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Z1C28529A0	Pagamento fattura n. 19163FPA del 27.06.2019 - Acquisto n. 2 proiettori X308STE OPTOMA inclusa n. 1 staffa per installazione a parete	1.211,00	1.211,00	10/07/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Z1E2744165	Acquisto n. 20 mouse USB NILOX per Progetto: La sfida del coding- laboratori di programmazione (NUOVE TECNOLOGIE)Primaria Nievo	66,00	66,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z1F272ACBB	Contratto assistenza tecnico informatica (pacchetto ore 60)	1.500,00	1.500,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Z1F28D2D93	Acquisto materiale didattico Progetto Accoglienza Scuola Infanzia a.s. 2018-19 (Tutti diversi e tutti importanti)	402,88	402,88	28/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z1F28FAAE1	Pagamento fattura n. 264 del 27.06.2019 - servizio pullman per uscite didattiche a.s. 2018-2019 (imponibile euro 11287,94; ZTL euro 280,00 esente IVA art. 15 DPR 633-72)	13.119,94	13.119,94	09/07/2019 09/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
z2227914e2	Manuale cartaceo Passweb, Seminario Online 08.03.2019, Seminario Domande e Risposte Passweb 18.03.2019	190,00	190,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Z23292F242	Pagamento fattura n. 1357 del 30.07.2019 - Materiale igienico sanitario plessi I.C. Galilei	1.804,67	1.804,67	30/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI S.N.C. (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Z282717568	Pagamento fattura n. 1900042 del 21.02.2019 - acquisto materiale per attività di Ed. fisica Sec. Galilei	675,48	675,48	25/03/2019 25/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CISALFA SPORT SPA (05352580962) Aggiudicatari: CISALFA SPORT SPA (05352580962)
Z282725DC7	Acquisto libri Progetto Biblioteca-Libri da leggere Primaria Nievo a.s. 2017-18 - ex P04 STRUMENTI CULTURALI (non soggetto IVA art. 74 DPR633-72	600,00	600,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268) Aggiudicatari: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
Z282A9351C	Determina protocollo 877/4 in data 8/11/2019 a stipulare contratto di assistenza per gestione e aggiornamento sito Internet di Istituto	1.000,00	1.000,00	26/11/2019 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Z2D28B1130	Pagamento fattura n. FT000153 del 12.06.2019 (esente IVA ex art. 15) - acquisto n. 33 PON KIT AULA 01 per attività didattiche studenti modulo CYBER LAB	2.642,00	2.642,00	08/07/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z2D2A81829	Determina prot n. 8238/4 del 30/10/2019. Rif contratto prot. n. 8241 del 30/10/2019	784,16	0,00	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Graziotto Sonia (GRZSNO66P44Z700F) Aggiudicatari: Graziotto Sonia (GRZSNO66P44Z700F)
Z3028DEF63	Pagamento fattura n. 42922 del 25.06.2019 - acquisto n. 13 Makeblock - Codey Rocky per attività modulo Gioco a conoscermi 1	1.039,22	1.039,22	08/07/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z3226C1A77	Corso CLASSEVIVA Academy: L'srea delle scelte strategiche nel modello del PTOF online - Padova 28.01.2019 (n. 3 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972	189,00	189,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z3726090AE	Pagamento fattura n. 00018 del 18.01.2019 - uscita didattica Susegana 17.01.2019 cl. 3D Primaria Marconi	200,00	200,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Z372874B2E	Pagamento fattura n. 20194G02561 del 27.05.2019 - Corso di formazione La ricostruzione della carriera del personale della scuola - Mestre 23.05.2019 (n. 2 partecipanti) - ESENTE IVA ART. 10-20 DPR 633-1972	166,50	166,50	25/06/2019 25/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z3728B925D	Pagamento fatturan. 13-PA del 10.06.2019 - acquisto n. 1 conf. da 2 rotoli master e inchiostro RISO CV	130,50	130,50	09/07/2019 09/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Z4228B615D	Pagamento fattura n. 13-2019 del 10.06.2019 (esente IVA) - corso nuoto alunni classe 2D Primaria Marconi periodo marzo-giugno 2019	1.680,00	1.680,00	08/07/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Z4228C16C0	Pagamento fattura n. 35-E del 22.07.2019 - Attività di esperto esterno modulo Gioco a conoscermi 1 - Scuola Primaria (esente IVA art. 10 n. 20 DPR 633-72)	8.400,00	8.400,00	23/07/2019 23/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOGLIANO RUGBY1969 SSD A RL (04953000264) Aggiudicatari: MOGLIANO RUGBY1969 SSD A RL (04953000264)
Z4B287962F	Pagamento fattura n. 88-AV del 15.05.2019 - servizio navigazione sul Delta del Po con guida a bordo 15.05.2019 classi 4A-4B-4C-4D Primaria Marconi - n. 1 quota a carico scuola (Operazione interno Cee art. 74-ter DPR 633-72)	1.075,00	1.075,00	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DELTA TOUR S.N.C. DI RUDY E DIEGO TONINATO (02045740285) Aggiudicatari: DELTA TOUR S.N.C. DI RUDY E DIEGO TONINATO (02045740285)
Z5528C0166	Pagamento fattura n. PA73 del 06.06.2019 (esente IVA art. 10) - Visita Parco archeologico del Livelet 06.06.2019 classi 3A-3B-3C-3D Primaria Marconi	729,00	729,00	09/07/2019 09/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
Z5B27B8DF1	Pagamento fattura n. 20194G01735 del 29.03.2019 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso Italia Scuola: Albo on line e Amministrazione trasparente - Venezia-Mestre 28.03.2019	144,00	144,00	02/05/2019 02/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z5B2878BCA	Pagamento fattura n. 881 del 30.05.2019 - acquisto materiale igienico sanitario	574,98	574,98	26/06/2019 26/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI S.N.C. (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Z5F26C1AD4	Corso Italia Scuola: Trattamento pensionistico del personale della scuola Mestre (VE) 25.01.2019 (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972	166,50	166,50	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z612A60218	Determina n 8620/4 del 6/11/2019 a stipulare contratto di prestazione d'opera occasionale per l'intervento di un musicista professionista in batteria e percussioni.Rif. contratto n. 8237 del 30/10/2019	339,06	0,00	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Borsetto Costantino (BRSCTN57R30i241I) Aggiudicatari: Borsetto Costantino (BRSCTN57R30i241I)
Z662A6046C	Determina prot n. 8132 del 25/10/2019 per la fornitura di cartucce di inchiostro per la segreteria.	150,30	0,00	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z69274974D	Pagamento fattura n. 2019SP000263 del 31.03.2019 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria	850,54	850,54	03/05/2019 03/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z6B28CDE0D	Acquisto materiale didattico Progetto ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E DELLA LOGICA Scuola Infanzia a.s. 2018-19	200,80	200,80	28/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z7028F57CD	Pagamento fattura n. 03-PA del 27.06.2019 (non imponibile IVA) - attività esperto modulo Educazione plurilingue Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali	4.200,00	4.200,00	07/08/2019 07/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STEPHANIE LEROY (04100540279) Aggiudicatari: STEPHANIE LEROY (04100540279)
Z792AB74E8	Pagamento Fattura n.000000002393 del 20/11/2019	8.088,00	8.088,00	02/12/2019 02/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Z7C2A93438	DETERMINA N. PROT.8930/4 DEL 13/11/2019 PER INCARICO DPO - CONTRATTO PROT. n . 9158/4.1.m del 18/11/2019	700,00	0,00	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Z7D28B8FA9	Pagamento Fattura n.357 del 18/06/2019	163,77	163,77	03/12/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ciano Color srl (03506830276) Aggiudicatari: Ciano Color srl (03506830276)
Z8526E482C	Corso formazione Segreteria digitale personale segreteria 29.01.2019	300,00	300,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z85291A0EB	Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 del 07.06.2019 (non soggetto IVA) attività esperto modulo Do you speak English Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali	4.200,00	4.200,00	07/08/2019 07/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginald Jean Louis (04729520280) Aggiudicatari: Reginald Jean Louis (04729520280)
Z852B41246	Determina a contrarre per materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria e registri docenti dell' Istituto Comprensivo " G.Galilei".	239,36	0,00	18/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z8D2A55E73	Determina prot. n 8036 del 24/10/2019 per fornitura di materiale di cancelleria per didattica	187,91	187,91	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Z8E2848056	Saldo fattura n. 29194E15322 del 21.05.2019 - acquisto materiale facile consumo uso didattico	1.308,16	1.308,16	26/10/2019 26/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z9127D52C4	Pagamento fattura n. 2019vd000362 del 30.04.2019 - acquisto targhette portanome e materiale di cancelleria Sec. Galilei	38,58	38,58	17/05/2019 17/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Z9227B1671	Pagamento fattura n. F190423 del 22.03.2019 - Rappresentazione teatrale Teatro Elios 02.02.2018 per classi seconde e terze Sec. Galilei (Benvenuti nel tunnel)	600,00	600,00	03/05/2019 03/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Smart Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967) Aggiudicatari: Smart Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967)
Z9728BA079	Pagamento fattura n.20194E18233 del 07.06.2019 - acquisto materiale di facile consumo per Progetto Vario e Pinti 1 Intercultura-Alfabetizzazione Primaria Marconi	123,94	123,94	09/07/2019 09/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZA0273E10D	Pagamento fattura n. FPA 51-19 del 15.03.2019 - Rinnovo antivirus G Data a licenze illimitate e licenza server per uffici segreteria anno 2019	390,00	390,00	26/03/2019 26/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ZAA2B08978	Viaggio di istruzione Parco Poesia Pascoli in San Mauro Pascoli ( FC) del 28/05/2020	346,00	0,00	06/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAB282ED56	Acquisto materiale informatico Progetto Arduino - modulo Laboratorio di meccanica ed elettronica - Fattura n. 19129FPA del 10.05.2019	812,00	812,00	17/05/2019 17/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
ZAC28D878B	Saldo fattura n. 29194E20474 del 09.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia	742,48	742,48	26/10/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZB72A55EFC	Determina prot. n. 8035 del 24/10/2019 per fornitura di carta fotocopie per uffici di segreteria I.C. Galilei.	182,73	182,73	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ZBA26E2A56	Acquisto materiale igienico sanitario	799,90	799,90	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI S.N.C. (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI S.N.C. (03787130289)
ZBE2B30357	Determina per l'acquisto in economia di prodotti farmaceutici	354,54	0,00	16/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274) Aggiudicatari: Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
ZC2277C58C	Pagamento fattura n. 20194E08045 del 19.03.2019 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software INFOSCHOOL - anno 2019 (imponibile)	2.450,00	2.450,00	26/03/2019 26/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZC32890FA7	Pagamento fattura n. 80 del 23.05.2019 - Servizio motoscafo e guida uscita didattica alle Isole di Venezia 29.05.2019 2C-2D Sec. Galilei	737,90	737,90	29/05/2019 29/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIVE TRANSPORT SRLS (04318760271) Aggiudicatari: MARIVE TRANSPORT SRLS (04318760271)
ZC32AF2C4C	Determina per l'uscita didattica " Visita Istituti Superiori di 2 grado Mirano". Fattura n 9735	563,63	0,00	19/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
ZC428A40D9	Pagamento fattura n. 342PA del 06006.2019 - Uscite didattiche Cave di Noale: 29.03.2019 cl. 3A-3B Nievo; 08.05.2019 4B-4C Marconi	150,00	150,00	25/06/2019 25/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
ZC52B0A265	Determina a contrarre per il conferimento incarico come medico competente per l'esecuzione della Sorveglianza sanitaria presso l'Istituto Comprensivo " G.Galilei". Affidamento incarico prot.n. 9926 del 3/12/2019	610,00	0,00	13/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Nardin Mauro (NDRMRA56P08L736V) Aggiudicatari: Nardin Mauro (NDRMRA56P08L736V)
ZC92874764	Pagamento fattura n. Pa-08 del 30.04.2019 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Videogiochiamo responsabilmente - Alunni classi quinte Primaria Nievo e Marconi e incontro con i genitori	1.112,84	1.112,84	21/05/2019 29/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BONATO STEFANO (BNTSFN87D26E970Y) Aggiudicatari: BONATO STEFANO (BNTSFN87D26E970Y)
ZCA29DE168	Saldo fattura n. 20194E26923 del 02.10.2019 - firma digitale massivo remota abbinata asegreteria digitale	69,00	69,00	26/10/2019 26/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZCE28D9988	Pagamento fattura n. 1 del 19.06.2019 - Attività di esperto esterno modulo Laboratorio di teatro e cinematografia	2.100,00	2.100,00	04/07/2019 04/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DENIS FRISON (04533130276) Aggiudicatari: DENIS FRISON (04533130276)
ZD2286E0E8	Pagamento fattura n. 180 del 16.05.2019 - Servizio n. 2 autobus uscita didattica Taliercio Mestre (ticket ZTL euro 100,00 esente IVA art. 15)	636,36	636,36	08/07/2019 08/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
ZD229DDDAE	Saldo fattura n. 2019SP000979 del 30.09.2019 - acquisto carta per fotocopie f.to A4 e materiale di cancelleria	149,50	149,50	26/10/2019 26/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
ZD427B6600	Pagamento fattura n. 2019VD000260 DEL 31.03.2019 - acquisto carta fotocopie f.to A4 Secondaria Galilei	693,25	693,25	03/05/2019 03/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ZD42A63E81	Determina n 8188 del 29/10/2019 per l'affidamento diretto di n 12 registri verbali di classe	117,60	117,60	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. (03288270287)
ZD826B5DDB	Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2019	880,00	880,00	20/03/2019 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZDD2A872BD	DETERMINA PROT. n. 8691/4 del 7/11/2019 per affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico informatica	1.500,00	1.500,00	26/11/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
ZE429DEE4C	Saldo fattura n. 20194E25693 DEL 24.09.2019 - Acquisto n. 6 registri Scuola Infanzia e n. 50 registri di classe mod. 600W	215,20	215,20	26/10/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZEA2A603B9	Determina prot. n 8198 del 29/10/2019 per fornitura di libri in comodato d'uso a.s. 2019/2020 per la didattica dell' Istituto comprensivo "G.Galilei".	1.309,77	1.309,77	27/11/2019 03/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
ZEB2A3BBA2	Pagamento Fattura n.4E del 20/11/2019	1.820,00	1.820,00	02/12/2019 02/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261) Aggiudicatari: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
ZED28A1CD6	Saldo fattura n. 20194E20295 del 05.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo uso didattico	2.242,20	2.242,20	26/10/2019 26/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZEF28CD67D	Acquisto materiale didattico Progetto Educare alla salute, all'affettività e alla legalità Scuola Infanzia a.s. 2018-19	671,44	671,44	28/09/2019 30/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZF6278CE90	Pagamento fattura n. 399 del 18.03.2019 - Acquisto materiale igienico sanitario	346,10	346,10	26/03/2019 26/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI S.N.C. (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI S.N.C. (03787130289)
ZF8286E158	Pagamento fattura n. 20194E15386 del 21.05.2019 - acquisto n. 350 libretti assenze alunni Scuola Infanzia, classi prime e seconde Primaria a.s. 2019-2020	1.152,15	1.152,15	25/06/2019 25/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z0026701B6	Fattura n. 6PA del 22.12.2018 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Educazione all'affettività a.s. 2017-18	1.820,00	1.820,00	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261) Aggiudicatari: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Z13264D9ED	Fattura n. 1672-PA del 31.12.2018 - Materiale igienico sanitario	111,26	111,26	31/12/2018 20/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI S.N.C. (03787130289) Aggiudicatari: BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Z1C25E44F7	Fattura n. 18385FPA del 31.12.2018 - Bundle rete Galilei	514,83	514,83	31/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Z1C2648321	Saldo fattura n. 2018SP001467 del 21.12.2018 - acquisto materiale didattico Primaria Nievo	137,19	137,19	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z3626050AE	Saldo fattura n. 470-2018 del 21.12.2018 - N. 3 bus Uscita didattica Istituti Superiori Mirano 18.12.2018 classi terze Sec. Galilei	536,36	536,36	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Z4D26059D2	Saldo fattura n. 471-2018 del 21.12.2018 - Servizio bus per n. 3 uscite didattiche a Cornuda-Tipoteca 19-20-21 dicembre 2018 classi seconde Sec. Galilei	640,91	640,91	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
Z662658E27	Saldo fattura n. 2018SP001470 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark segreteria	234,40	234,40	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
z7825ce448	Canone annuale Piattaforma gestione MAD	80,00	80,00	31/12/2018 25/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
Z80277DFE1	Incarico medico competente anno 2018	345,00	345,00	31/12/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NARDIN MAURO (02120640277) Aggiudicatari: NARDIN MAURO (02120640277)
Z8F2251630	Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 3002MF PLUS e copie eccedenti periodo marzo 2018-dicembre 2018 Primaria Nievo - rif. Ordine diretto MEPA 4156257 del 15.02.2018	1.808,61	1.808,61	14/12/2018 16/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Z9F24473A3	Fattura n. PA504-2018 del 18.12.2018 (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633-72) - Progetto THEATRINO Primaria Marconi, Nievo e Sec. Galilei A.S. 2017-18	5.993,00	5.993,00	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
ZAE262565B	Fattura n. 2018SP001466 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti plessi I.C. Galilei	1.594,20	1.594,20	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
ZB922515BE	Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 4000MF periodo marzo 2018-dicembre 2018 uffici di segreteria e presidenza - rif. Ordine diretto MEPA 4156249 del 15.02.2018	2.718,53	2.718,53	15/12/2018 16/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
ZC62639889	IVA su ordine MEPA n. 4662584 del 11.12.2018 Design and Consultin S.R.L.	838,14	838,14	31/12/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
ZE42658CD1	Saldo fattura n. 2018SP001468 del 21.12.2018 - Acquisto carta per fotocopie f.to A4 Primaria Marconi e Sec. Galilei	810,00	810,00	27/12/2018 20/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Z731E3BAC9	Pagamento Fattura n.20 del 25/05/2017 per noleggio fotocopiatori della segreteria e primaria Marconi	1.956,11	1.956,11	15/07/2017 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
ZB51D5F529	Pagamento Fattura n.22 del 15/06/2017 per noleggio fotocopiatori prim. Marconi e sec. Galilei periodo da marzo a giugno	6.654,54	6.552,90	17/08/2017 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
5513251EA3	Saldo fatt. n. 4114010730 del 31-01-2014 € 2.451,38 - n. 4114012246 del 28-02-2014 € 2.451,38 - n. 4114013986 del 31-03-2014 € 2.451,38 - Servizio di pulizia mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014	123.606,69	123.606,69	14/04/2014 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali	Numero Lotti: 97	244.528,09	238.491,40
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Pubblicato il 27 Gennaio 2020 da Istituto Galilei

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