RETI LOCALI 5 PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-230
14.405,74
0,00
04/04/2016 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fatt. n. 20164E03828 del 1-02-2016
90,00
90,00
10/02/2016 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. FATTPA 1_16 del 14-03-2016 (split payment)
36,40
36,40
12/04/2016 21/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O) Aggiudicatari: DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Pagamento Fattura n.0000001/PA del 11/11/2016
125,06
125,06
27/10/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRI AGGIO SNC DI AGGIO MAURO E C. (04364290264) Aggiudicatari: AGRI AGGIO SNC DI AGGIO MAURO E C. (04364290264)
Pagamento Fattura n.00380 del 30.11.2016 per uscita a Vicenza
340,00
340,00
03/11/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
impegno di spesa per acquisto tubo per idropulitrice
56,56
0,00
10/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
pagamento ordine M08635371 per pagamento dominio (DNS) e posta per 1 anno
11,49
11,49
07/10/2016 07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Saldo fatt. n. 20164E16537 del 6-05-2016 - SRVGREEN/01 GREEN SERVER (split payment)
3.100,00
3.100,00
18/04/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20164E37524 del 04/11/2016 per acquisto registri
108,40
108,40
03/11/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. FATTPA 1_16 del 7-03-2016 - Sito scuola - (split payment)
1.000,00
1.000,00
25/01/2016 22/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
CONTRATTO DI ASSITENZA INFORMATICA
1.680,00
0,00
08/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.000000001616 del 06/12/2016 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE (24 QUOTE)
7.338,50
7.325,50
19/07/2016 27/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenzia AIG Europe Limited (00565010592)
Saldo fatt. n. 37 del 7-06-2016 (split payment) - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
306,97
306,97
17/06/2016 21/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C. S.A.S. (02685060242) Aggiudicatari: PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C. S.A.S. (02685060242)
Pagamento Fattura n.1559 del 02/11/2016 per corso di formazione sulla gestione dei pon Lan W Lan e Ambienti digitali
60,00
60,00
31/10/2016 29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting Srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting Srl (13473421009)
saldo fattura n. 5655 per acquisto pacchetto ore di assistenza programmi argo
120,00
0,00
12/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Saldo fatt. n. 20164G01337 del 23-03-2016 - Corso "Organico potenziato"
110,00
110,00
11/04/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 11 del 31-03-2016 (split payment)
1.211,40
1.211,40
04/02/2016 29/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
saldo fattura n. 934 del 28/12/2016 per acquisto cancelleria ufficio
187,63
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
installazione e formazione scrutinio
250,00
0,00
29/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 40550 del 21-03-2016 (split payment) - P04 az.1 Libri in gioco
269,47
269,47
17/03/2016 20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fatt. n. PA-0012 del 31-03-2016 (split payment) - P04 az.2 Orto a scuola-Nievo
87,65
87,65
26/02/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275) Aggiudicatari: IL GERMOGLIO Societa' Cooperativa Sociale Onlus (02612040275)
Saldo fatt. n. 12300007 del 20-05-2016 (split payment) - P04 az.2 Laboratorio informatica-Nievo
306,97
306,97
12/04/2016 24/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
iscrizione corso formazione "digitalizz. dematerializz. a scuola
130,00
0,00
21/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIDEM SRL (02386580209) Aggiudicatari: AIDEM SRL (02386580209)
Pagamento Fattura n.02000030 del 30/11/2016 per acquisto giubbitti per progetto mobility manager
335,55
335,55
10/10/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASUTO SRL (00383610276) Aggiudicatari: PASUTO SRL (00383610276)
Saldo fatt. n. 20164E13739 del 18-04-2016 - Acquisto Bergantini ed. 2016
60,00
60,00
09/05/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 1546 del 11-01-2016 - Contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO - Anno 2016
1.620,00
1.620,00
04/01/2016 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.000700 del 28/10/2016 per stampante per sala insegnanti
122,40
122,40
28/11/2016 28/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
saldo fattura n. 935 de 28/12/2016 per acquisto cancelleria per progetto laboratori espressivi
166,68
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. PA1600433 del 16-03-2016 (split payment)
566,54
566,54
23/03/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Saldo fatt. n. 17 del 30-01-2016 - Pagamento gite: S.Maria di Sala Euro 136,36 - Mestre (Gazzettino) Euro 150,00 - Ticket ZTL Bus Mestre Euro 80,00 - S.Maria di Sala Euro 136,37 - P04 az.3 "Uscite didattiche..." (split payment)
9.802,71
9.802,71
04/01/2016 20/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PATTARO S.R.L. (00043010289)
uscita didattica istituti superiori per orientamento
360,00
0,00
09/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267) Aggiudicatari: BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Pagamento Fattura n.000531 del 29/08/2016 per acquisto carta per ufficio
199,00
199,00
04/11/2016 04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 2016PA0002874 del 29-02-2016 - Mantenimento Domini web (split payment)
44,66
44,66
20/04/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.000698 del 28/10/2016
1.025,11
1.025,11
27/11/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 38 del 16-05-2016 - Servizio trasporto Isole della Laguna
3.960,00
3.960,00
24/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260) Aggiudicatari: FRATELLI STEFANATO DI STEFANATO LEODAMANTE & C SNC (01179400260)
Saldo fatt. n. 2008000024 del 27-05-2016 (split payment) - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
845,45
845,45
09/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTV SPA (00762090272) Aggiudicatari: ACTV SPA (00762090272)
Saldo fatt. n. 27 del 27-05-2016 - P04 az.2 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
110,00
110,00
17/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393) Aggiudicatari: FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE (02042760393)
Pagamento Fattura n.000617 del 27/09/2016
339,20
339,20
27/11/2016 27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fattura n. 846PA per acquisto materiale pubblicitario per pon
270,00
0,00
30/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
salda fattura n. 922 per acquisto materiale per progetto lab espressivi nievo Az. 2
741,77
0,00
16/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.346 del 30/09/2016 per acquisto materiale di pulizia
364,56
364,56
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. 12300009 del 20-05-2016 - Lavatrice WB 10805 IT
198,99
198,99
24/05/2016 25/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
Saldo fatt. n. 12300013 del 31-05-2016 (split payment) - P02 az.2 Educazione all'affettività-Nievo
1.412,50
1.412,50
17/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
Pagamento Fattura n.20164G04275 del 28/11/2016 per corso di formazione sulla gestione dei pon
110,00
110,00
16/12/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 20164G02393 del 30-05-2016 - Corso Codice dei contratti del 27-05-2016
157,50
157,50
17/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
saldo fattura n. 20164e26022 del 04/08/2016 per acquisto registri
386,50
386,50
04/08/2016 06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.417 del 24/11/2016 per acquisto materiale di pulizia plesso Rodari
259,10
259,10
16/12/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. FATTPA 234_16 del 31-03-2016 - Laboratorio Dagli invertebrati ai mammiferi del 2-05-2016 cl. 3AD Galilei - P04 az.3 "Uscite didattiche..."
93,00
93,00
20/04/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Le Macchine Celibi s.c.r.l. (02537350379) Aggiudicatari: Le Macchine Celibi s.c.r.l. (02537350379)
Pagamento Fattura n.000699 del 28/10/2016
1.024,40
1.024,40
27/11/2016 27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 20164E10814 del 1-04-2016 - Abbonamento Italia Scuola.it-Base-5Quesiti (split payment)
363,46
363,46
20/04/2016 20/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.170 del 07/09/2016 per programma gestione bonus docenti
114,75
114,75
10/11/2016 10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
impegno di spesa per acquisto valigette trolley per perfezionamento inglese per gli allunni
750,00
0,00
30/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PD4 s.r.l. (04953500289) Aggiudicatari: PD4 s.r.l. (04953500289)
Pagamento Fattura n.16072FPA del 24-06-2016 per acquisto pc per aula informatica p04 az. 2
2.582,53
2.582,53
17/05/2016 06/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fatt. n. 9-16S del 13-06-2016 - P04 az.1 Libri in gioco
243,36
243,36
26/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273) Aggiudicatari: IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. COOPERATIVA (03679200273)
Pagamento Fattura n.20164G03940 del 09/11/2016 per corso di formazione sulla trasparenza
166,50
166,50
08/09/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fattura n. 456 del 19/12/2016 per acquisto materiale di pulizia per plessi
2.252,93
0,00
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Saldo fatt. n. 1 del 22-06-2016 - P04 az.2 Biblioteca Marconi
360,00
360,00
22/06/2016 04/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIAZZA ANTONIO (04700570288) Aggiudicatari: PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Saldo fatt. n. 02000014 del 31-05-2016 (split payment) - P01 az.2 Pedibus
90,09
90,09
17/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASUTO SRL (00383610276) Aggiudicatari: PASUTO SRL (00383610276)
Pagamento Fattura n.20164E30788 del 21/09/2016 per acquisti registri
558,55
558,55
19/09/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 127 del 31-03-2016 (split payment)
2.080,14
2.080,14
05/03/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTRETTA SRL (03340340276) Aggiudicatari: MISTRETTA SRL (03340340276)
Pagamento Fattura n.000843 del 30/11/2016 per acquisto cancelleria per ufficio
216,22
216,22
02/11/2016 16/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. E/21 del 23-03-2016 (split payment) - Uscita a Mirano - P04 az.3 "Uscite didattiche..."
563,64
563,64
22/02/2016 21/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. (02030630285) Aggiudicatari: MICHIELOTTO SNC DI MICHIELOTTO DANIELE & C. (02030630285)
Pagamento Fattura n.V3-23894 del 29/11/2016 per acquisto cancelleria per primaria Marconi
382,68
382,68
14/11/2016 16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 2/160160 del 4-05-2016 (split payment) - P04 az.3 Laboratori espressivi
129,85
129,85
09/05/2016 24/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Saldo fatt. n. 74 del 25-05-2016 (split payment)
129,10
129,10
02/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Saldo fatt. n. 20164E06923 del 25-02-2016 (split payment) P01 az.1 Educazione alla salute
1.268,64
1.268,64
16/03/2016 20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.16110FPA del 14/09/2016
77,28
77,28
24/08/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Rinnovo abbonamento a "ItaliaOggi del martedì" - Anno 2016 - Codice cliente S03125829
43,00
43,00
23/02/2016 23/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALIAOGGI EDITORI- ERINNE SRL (10277500152) Aggiudicatari: ITALIAOGGI EDITORI- ERINNE SRL (10277500152)
Ingresso Museo Storia Naturale Venezia e laboratorio - alla scoperta di un museo speciale in lingia italiana - giorno 22 aprile 2016 ore 10- Scuola Primaria Marconi classi 3A codice prenotazione 809 e classe 3B codice di prenotazione 810 - Euro 80 -
288,00
288,00
29/01/2016 19/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
saldo fattura n. 933 del 28/12/2016 per acquisto toner per plessi
126,70
0,00
21/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 11 del 29-01-2016 (split payment)
4.530,97
4.530,97
13/01/2016 20/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
SALDO FATTURA N.. 20164G04661 DEL 27/12/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE GRADUATORIE
99,00
0,00
30/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.000530 del 29/08/2016
156,00
156,00
04/11/2016 04/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fatt. n. 78/16/BASILICHE/FE del 21-04-2016 - P04 az.3 Uscite didattiche e viaggi di istruzione
44,00
44,00
02/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) Aggiudicatari: OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
saldo fattura n. 7/E per corso di nuoto classe 4^ D
1.817,00
0,00
30/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fatt. n. 12300022 del 11-06-2016 (split payment)
279,87
279,87
17/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME Spa (02323180279) Aggiudicatari: SME Spa (02323180279)
Saldo fatt. n. V3-4151 del 29-02-2016 - (split payment) - P01 az.1 Educazione salute
1.185,36
1.185,36
16/02/2016 24/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
acquisto programmi spaggiari
950,00
0,00
29/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 25 del 31-12-2015 - Contratto di manutenzione (split payment)
500,00
500,00
23/12/2015 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Pagamento fattura Corso di nuoto - P01 "Nuoto in cartella"-Marconi
9.979,30
9.979,30
31/10/2015 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Saldo fatt. n. 13 del 18-09-2015 - Contratto noleggio fotocopiarore Kyocera - Quota annuale 2015-16 (split payment)
997,01
703,40
23/10/2015 27/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fatt. n. 23 del 30-11-2015 (split payment)
522,98
522,98
29/12/2015 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277) Aggiudicatari: VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Saldo fatt. n. PA3_15 del 21-12-2015 (split payment)
671,80
671,80
30/12/2015 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O) Aggiudicatari: DORI GIOVANNA (DROGNN71E48L736O)
Saldo fatt. n. 4114010730 del 31-01-2014 € 2.451,38 - n. 4114012246 del 28-02-2014 € 2.451,38 - n. 4114013986 del 31-03-2014 € 2.451,38 - Servizio di pulizia mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014
60.125,70
20.194,30
14/04/2014 31/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali
Numero Lotti: 84
150.554,27
85.952,25
Tabella generata in 0.003 secondi
Scarica in
Pubblicato il 15 Febbraio 2017 da Istituto Galilei
